企业内部控制与风险管理

主讲专家：吴春明
管理咨询专家
领 域：资本运营 战略投资
培训对象：高层管理 中层管理 基层主管

课程收益

帮助学员：
建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；
理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；
探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性；

课程特色

一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显；

它涉及到企业的方方面面，涉及企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。

如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课；

“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；

理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；

探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。

课程内容

企业内部控制与风险管理课程大纲：

风险识别与衡量
风险是一种不确定性
企业运营通常面临哪些风险?
是否所有风险都需要控制?
风险管理工具-风险评估矩阵
应对风险的四种策略
风险管理是一个动态过程
如何避免让风险演变成危机?
财务系统是企业的风险报警器
如何“赢”在风险?

透视企业内部控制系统
内控控制什么?
内控的3个目标与5大要素
内控的基本方法与局限性
如何建立一套行之有效的内控系统？
管理的五个层次

管理制度控制
如何制定企业内部的“游戏规则”？
中国企业管理制度控制的误区
如何提高管理制度的执行力度？
总部如何对各子/分公司实施有效监控？

组织结构控制
如何避免“一抓就死、一放就乱”？
设置组织机构的基本思路
如何使不相容岗位相互制约？
组织结构的三种基本形式
财务主管的委派与管理

业务流程序控制
企业的四大循环
流程控制的四个步骤
采购付款流程的关键控制点
销售收款流程的关键控制点

财务预算控制
预算的重新定位
预算的执行与控制（案例分析）

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